郎溪县人民检察院2018年部门预算

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郎溪县人民检察院2018年部门预算

时间：2018-01-18　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 郎溪县人民检察院2018年财政拨款收支预算总表

2. 郎溪县人民检察院2018年一般公共预算支出预算表

3. 郎溪县人民检察院2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 郎溪县人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表

5. 郎溪县人民检察院2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 郎溪县人民检察院2018年收支预算总表

7. 郎溪县人民检察院2018年收入预算总表

8. 郎溪县人民检察院2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1.主要承担侦查监督和公诉职责。具体负责刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批捕、决定逮捕和立案监督、侦查监督，社会治安综合治理等工作。负责刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉、抗诉、刑事审判监督、未成年人检察。

2.主要承担控告申诉、刑事执行和民事检察监督职责。具体负责接待和处理来信来访，受理公民控告申诉，受理服刑罪犯及其法定代理人、近亲属的申诉；查办刑事申诉案件，承办刑事赔偿工作。承担刑罚执行监督和刑罚执行变更监督，对指定居所监视居住的执行进行监督，对被羁押人的羁押期限和司法机关办案期限是否合法进行监督。承办不服民事行政生效裁判的申请监督案件；承办民事、行政违法执行监督案件和民事行政审判程序违法监督案件；支持社会组织和弱势群体提出民事诉讼；承办在履行职责中发现的行政违法行为监督案件；承办公益诉讼案件。

3.主要承担案管、法律研究及政务、技术等职责。具体负责案件的管理、监督；承办检察委员会日常工作；负责检察技术的规划、建设、应有、管理和培训工作；负责检验鉴定和技术性证据审查，指导或参与重大、疑难复杂案件的勘验取证。

4.主要承担政工、党务、办公、计装、信息化、司法警察职责。具体协助院党组抓好机关党建和队伍建设；负责机关群团工作；负责机关文电处理、档案管理、机要保密及机关会议和活动；负责本单位计划财务装备管理；负责本单位司法警察的日常管理。

二、部门预算单位构成

郎溪县人民检察院下设3个业务机构和1个综合办公室。分别是刑事检察部、诉讼监督部、综合业务部和综合办公室。

三、2018年度主要工作任务

（一）服务经济社会发展体现新作为

（二）维护社会大局稳定取得新成效

（三）提升法律监督质效取得新进展

（四）司法体制改革要取得新突破

（五）队伍建设呈现新面貌

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1 郎溪县人民检察院2018年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	530.64	530.64
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	375.95	375.95
		（四）教育支出
二、本年收入	530.64	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	530.64	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出	70.50	70.5
国库管理非税收入		(八)医疗卫生和计划生育支出	29.11	29.11
（二）政府性基金预算拨款		（九）住房保障支出	55.08	55.08
（三）国有资本经营预算拨款
		二、结转下年


收入总计	530.64	支出总计	530.64

部门公开表2

郎溪县人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	375.95	375.95
20404	检察	375.95	375.95
2040401	行政运行	375.95	375.95
208	社会保障和就业支出	70.5	70.5
20805	行政事业单位离退休	70.5	70.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70.5	70.5
210	医疗卫生与计划生育支出	29.11	29.11
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11
2101101	行政单位医疗	27.7	27.7
2101199	其他医疗卫生和计划生育支出	1.41	1.41
221	住房保障支出	55.08	55.08
22102	住房保障支出	55.08	55.08
2210201	住房公积金	42.3	42.3
2210202	其他社会保障缴费	12.78	12.78
合计		530.64	530.64

部门公开表3

郎溪县人民检察院2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	509.60
30101	基本工资	174.94
30102	津贴补贴	177.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.5
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70
30112	其他社会保障缴费	14.19
30113	住房公积金	42.3
30199	其他工资福利支出	2.4
302	商品和服务支出	12.98
30201	办公费	7.1
30299	其他商品和服务支出	5.88
303	对个人和家庭的补助	8.06
30201	离休费	7.89
30209	奖励金	0.17
合计		530.64

部门公开表4

郎溪县人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出		项目支出
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产电影放映
2070702	资助城市影院
……	……
合计
郎溪县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

郎溪县人民检察院2018年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……
合计
郎溪县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

郎溪县人民检察院2018年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	530.64	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	375.95
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出
事业收入		六、文化体育与传媒支出
经营收入		七、社会保障和就业支出	70.50
上级补助收入		八、医疗卫生和计划生育支出	29.11
附属单位上缴收入		九、住房保障支出	55.08
其他

本年收入合计	530.64	本年支出合计	530.64
上年结余	0	结转下年	0



收入总计	530.64	支出总计	530.64

部门公开表7 郎溪县人民检察院2018年收入预算总表
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
204	公共安全支出	375.95		375.95
20404	检察	375.95		375.95
2040401	行政运行	375.95		375.95
208	社会保障和就业支出	70.5		70.5
20805	行政事业单位离退休	70.5		70.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70.5		70.5
210	医疗卫生与计划生育支出	29.11		29.11
21011	行政事业单位医疗	29.11		29.11
2101101	行政单位医疗	27.7		27.7
2101199	其他医疗卫生和计划生育支出	1.41		1.41
221	住房保障支出	55.08		55.08
22102	住房保障支出	55.08		55.08
2210201	住房公积金	42.3		42.3
2210202	其他社会保障缴费	12.78		12.78
合计		530.64		530.64

部门公开表8 郎溪县人民检察院2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	375.95	375.95
20404	检察	375.95	375.95
2040401	行政运行	375.95	375.95
208	社会保障和就业支出	70.5	70.5
20805	行政事业单位离退休	70.5	70.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70.5	70.5
210	医疗卫生与计划生育支出	29.11	29.11
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11
2101101	行政单位医疗	27.7	27.7
2101199	其他医疗卫生和计划生育支出	1.41	1.41
221	住房保障支出	55.08	55.08
22102	住房保障支出	55.08	55.08
2210201	住房公积金	42.3	42.3
2210202	其他社会保障缴费	12.78	12.78
合计		530.64	530.64

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县人民检察院2018年财政拨款收支预算530.64万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款530.64万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入530.64万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出375.95万元，占71%；社会保障和就业支出70.5万元，占14%；医疗卫生和计划生育支出29.11万元，占5%；住房保障支出55.08万元，占10%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县人民检察院2018年一般公共预算拨款530.64万元，比2017年预算拨款减少61.32万元，减少10%，减少的主要原因是人员减少、组织收入来源减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出375.95万元，占71%；社会保障和就业支出70.5万元，占14%；医疗卫生和计划生育支出29.11万元，占5%；住房保障支出55.08万元，占10%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“公共安全支出”2018年预算375.95万元，比2017年预算减少67.81万元，减少15%，增长原因主要是退休人员工资由社保局发放人员减少和可支配收入减少。其中:“行政运行”预算375.95万元，主要用于保障人员工资单位运转等等。

2.“社会保障和就业”2018年预算70.5万元，比2017年预算增加70.5万元，增长原因主要是2017年度的社会保障和就业列入医疗卫生和计划生育支出。其中：“机关事业基本养老保险”预算70.5万元，主要用于单位部分养老保险。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算29.11万元，比2017年预算减少66.40万元，减少69%，减少原因主要是2017年度此项目含社会保障和就业支出。其中：“行政单位医疗”预算29.11万元，主要用于医疗保险单位部分缴费。

4.“住房保障支出”2018年预算55.08万元，比2017年预算增加2.39万元，增长4%，增长原因主要是员额检察官增资。其中：“住房公积金”预算42.3万元，“提租补贴”预算12.78万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县人民检察院2018年一般公共预算基本支出530.64万元，其中：工资福利支出509.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出12.98万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助8.06万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县人民检察院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县人民检察院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，郎溪县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县人民检察院2018年收支总预算530.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

郎溪县人民检察院2018年收入预算530.64元，其中：一般公共预算拨款收入530.64万元，占100%，比2017年预算减少61.32万元，减少10%，减少原因主要是退休人员工资未纳入；组织收入减少。

八、关于2018年支出预算情况说明

郎溪县人民检察院2018年支出预算530.64万元，比2017年预算减少61.32万元，减少10%，减少原因主要是退休人员工资未纳入；组织收入减少。其中，基本支出530.64万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等.

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

郎溪县人民检察院2018年机关运行经费财政拨款预算12.98万元，主要用于保障郎溪县人民检察院办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费。）

（二）政府采购情况。

郎溪县人民检察院2018年各单位政府采购预算总额25.2万元。其中：政府采购货物预算11.2万元，政府采购服务预算14万元。

（三）国有资产占有使用情况。

郎溪县人民检察院共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。

（四）绩效目标设置情况。

郎溪县人民检察院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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