郎溪县人民检察院2016年部门决算情况安徽省郎溪县人民检察院

郎溪县人民检察院2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，提出议案，接收县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员的渎职犯罪案件和国家工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪案件，以及需由检察院办理的国家工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行侦查。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉；对刑事犯罪案件的立案实行监督。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）开展对民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作；对同级人民法院已经发生法律效力而确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请抗诉。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）负责检察机关的思想政治工作和队伍建设；根据干部管理权限，管理、考核、任免干部。

（八）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

纳入郎溪县人民检察院部门决算的单位只包括县检察院机关。

编制数49人、目前在职48人。退休13人，离休1人。设有办公室、政治处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、监所监察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、调研室、技术科、法警大队、职务犯罪预防办公室、案件管理中心、计财装备科15个内设机构。

三、2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：郎溪县人民检察院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	９４９．６１	一、一般公共服务支出		４７８．８４
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		３７６．３７
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出		２４．８６
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		６９．５４
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	９４９．６１	本年支出合计		９４９．６１
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	９４９．６１	总计		９４９．６１

收入决算表

编制单位：郎溪县人民检察院							金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计		949.61	949.61
2019999		其他一般公共服务支出	478.84	478.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	376.37	376.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404		检察	376.37	376.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	321.37	321.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599		其他医疗保障支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

								公开03表
编制单位：郎溪县人民检察院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	949.61	780.06	169.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	478.84	328.84	150.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	478.84	328.84	150.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	478.84	328.84	150.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	376.37	356.82	19.55	0.00	0.00	0.00
20404			检察	376.37	356.82	19.55	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	321.37	321.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	55.00	35.45	19.55	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599			其他医疗保障支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：郎溪县人民检察院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	949.61	一、一般公共服务支出	478.84
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	376.37
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	949.61	本年支出合计	949.61
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
合计	949.61	合计	949.61

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

															公开05表
编制单位：		郎溪县人民检察院													金额单位：万元
科目编码	科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转		项目支出结余

	合计		0.00	0.00	0.00	949.61	780.06	169.55	949.61	780.06	169.55	0.00	0.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	478.84	328.84	150.00	478.84	328.84	150.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	478.84	328.84	150.00	478.84	328.84	150.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	478.84	328.84	150.00	478.84	328.84	150.00	0.00	0.00	0.00		0.00
204	公共安全支出		0.00	0.00	0.00	376.37	356.82	19.55	376.37	356.82	19.55	0.00	0.00	0.00		0.00
20404	检察		0.00	0.00	0.00	376.37	356.82	19.55	376.37	356.82	19.55	0.00	0.00	0.00		0.00
2040401	行政运行		0.00	0.00	0.00	321.37	321.37	0.00	321.37	321.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2040499	其他检察支出		0.00	0.00	0.00	55.00	35.45	19.55	55.00	35.45	19.55	0.00	0.00	0.00		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	24.86	24.86	0.00	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21005	医疗保障		0.00	0.00	0.00	24.86	24.86	0.00	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100501	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	23.69	23.69	0.00	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100599	其他医疗保障支出		0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	69.54	69.54	0.00	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	69.54	69.54	0.00	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	57.61	57.61	0.00	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210202	提租补贴		0.00	0.00	0.00	11.93	11.93	0.00	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
部门：	郎溪县人民检察院						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	445.56	302	商品和服务支出	172.69	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	140.57	30201	办公费	2.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	199.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.99	30203	咨询费	4.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	32.05	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	7.98	30205	水费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	20.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.01	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.81	30211	差旅费	4.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	7.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	61.82	30213	维修(护)费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.15	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	18.33	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.61	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	4.22	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	114.68	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.57	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	57.61	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	11.93	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.91	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.26
人员经费合计		607.37	公用经费合计					172.69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：郎溪县人民检察院								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、郎溪县人民检察院2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计９４９．６１万元，支出总计９４９．６１万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2015年相比，收支总计各减少191.85万元，主要原因是基础设施建设的减少

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计９４９．６１万元，其中：财政拨款收入９４９．６１万元，占１００%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计９４９．６１万元，其中：基本支出

７８０．０６万元，占８３%；项目支出１６９．５５万元，占１７%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计９４９．６１万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计９４９．６１万元。与2015年相比，收支总计各减少191.85万元，主要原因是基础设施建设的减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入９４９．６１万元，占本年收入的１００%，与２０１５年相比，一般公共预算财政收入减少１９1.85万元，减少１０％，主要原因是基础设施建设的减少。

财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出９４９．６１万元，占本年支出的１００%。与2015年相比，收支总计各减少191.85万元，减少１０％，主要原因是基础设施建设的减少。

财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为５９０．３万元，支出决算为９４９．６１万元，完成年初预算的１６１%。决算数大于预算数的主要原因一是因为政法转移支付资金未纳入年初预算；二是人员经费增加。其中基本支出７８０．０６万元，占８３%；项目支出１６９．５５万元，占１７%。

具体情况如下：

1.“一般公共服务”2016年度决算478.84万元，比2015年减少139.71，减少23%，减少的主要原因是基础设施建设的减少。

2.“公共安全支出”2016年决算为376.37，比2015年度减少53.99万元，减少的是将一些主要原因经费开支厉行节约。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2016年支出决算数为24.86万元。比2015增加2.70万元，增加的主要原因是由于医疗保险基数调整所致。

4.“住房保障支出”2016支出决算为69.54万元。比2015年减少，减少万元，减少的原因是公积金缴费比例下调。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出７８０．０６万元，其中人员经费６０７．３７万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费１７２．６９万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

郎溪县人民检察院2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

机关运行经费。

2016年度郎溪县人民检察院单位机关运行经费３４２．２４万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

政府采购情况。

2016年度郎溪县人民检察院政府采购支出总额252.3万元，其中：政府采购货物支出82.8万元，政府采购工程支出１６９．５５万元。

国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，郎溪县人民检察院单位共有车辆７辆，其中一般公务用车１辆、一般执法执勤用车６辆；单价50万元以上的通用设备０台（套），单价100万以上的大型设备０台（套）。
预算绩效管理工作开展情况

2016年，郎溪县人民检察院按照指向明确、合理可行的原则，对项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金１６９．５５万元。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。